许昌市财政信息管理中心

2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

许昌市财政信息管理中心为全供事业单位，正科级规格。根据《许昌市机构编制委员会关于许昌市国债服务部更名的批复》（许编[2011]21号）文件精神，中心主要职责是：负责全市财政系统数据库、网络的建设、开发、维护及信息安全等工作。

（二）人员构成情况

许昌市财政信息管理中心共有编制8人，其中：事业编制8人；在职职工6人，离退休人0人。

（三）预算年度主要工作任务

    1、稳步推进省、市、县三级视频会议系统改造升级项目

    2、做好互联网联网电脑实名登记工作

    3、扎实做好日常各项保障工作

   二、收入预算说明

2015年收入预算72.9万元，其中：财政拨款72.9万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；罚没收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元等等。

三、支出预算说明

2015年支出预算72.9万元，按用途划分为：工资福利支出26.52万元，占36.38%；对个人和家庭的补助2.63万元，占3.61%；商品服务支出3.75万元，占5.14%；项目支出40万元，占54.87%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出26.52万元，占36.38%；对家庭和个人的补助2.63万元，占3.61%；商品服务支出3.75万元，占5.14%；项目支出40万元，占54.87%，主要项目是：财政城域网及广域网光缆租赁费。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出26.52万元，对家庭和个人的补助2.63万元，商品服务支出43.75万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

2015年政府采购预算安排0万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。