一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

许昌市非税收入管理处内设3个职能科室。根据《关于成立许昌市预算外资金管理处的批复》（许编字〔1996〕9号），许昌市非税收入管理处主要职责是：贯彻执行国家有关预算外资金管理的各项政策、法规；编制全市预算外资金年度计划、预算、执行情况报表；负责市直行政事业收费的征收管理，对各种基金（资金、附加）进行稽核；负责市级行政事业单位预算外资金的专户管理工作；按照规定权限审批行政事业单位预算外支出；对市级预算外收费和各种基金的征收使用进行监督检查；负责全市行政事业性收费票据的管理工作；负责监督各县（市、区）按规定比例及时足额上交各种收费及基金等。

（二）人员构成情况

许昌市非税收入管理处共有编制15人，均为行政编制；实有在职职工11人。

（三）预算年度主要工作任务

2015年，我们将认真学习贯彻党的十八大及十八届四中全会关于依法治国的理念、进一步落实《河南省非税收入管理条例》规定，按照“抓学习、强征收、抓稽查”的基本思路，改进工作方法，提高征管水平，为实现全市财政收入稳定增长、财政管理规范增效发挥重要的职能作用。

一要抓学习。打铁还需先自身硬。作为非税工作人员，一方面学习《非税条例》等法律法规。同时加强业务培训学习，有效提升非税处人员、执收单位、代收银行的操作水平，全面提高有关人员的政策水平和业务能力。

二要强征收。一是强化以票控费，源头控制。认真落实财政部《财政票据管理办法》和《医疗收费票据使用管理办法》，严格控制手工票据的发放使用，尽可能使用机打票据全面进入系统联网实时监控。二是强化非税新系统征管推广使用。加大对县（市、区）应用非税收入征缴系统的督查力度，力争2015年各县（市、区）征管系统和核算系统全覆盖、全使用。三是创新非税收入收缴模式，按照省非税局部署，做好非税收入POS刷卡缴费、河南省公安交警自助服务系统刷卡缴费模式的推广。

三要抓稽查。按照省厅统一部署，选择重点领域或部门开展非税征管和票据稽查。从非税收入征收、资金管理、财政票据等三方面，对政府非税收入进行专项稽查，“以查促收、以查促管”，维护财经纪律。

二、收入预算说明

2015年收入预算80.5万元，其中：财政拨款80.5万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；罚没收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元等等。

三、支出预算说明

2015年支出预算80.5万元，按用途划分为：工资福利支出53.8万元，占66%；对个人和家庭的补助5.3万元，占6%；商品服务支出6.3万元，占7%；项目支出15万元，占18%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出53.8万元，占66%；对家庭和个人的补助5.3万元，占6%；商品服务支出6.3万元，占7%；项目支出15万元，占18%。主要项目是：办公业务费、检查经费等。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出53.8万元，对家庭和个人的补助5.3万元，商品服务支出6.3万元，项目支出15万元。