许昌市财政信息管理中心
2014年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）单位概况（包括主要职能、机构设置等）
按照编制部门的批复，中心主要职能是：负责规划建设全市财政系统的专用网络及信息化业务系统建设、保证财政业务电子数据的安全。
中心为全供事业单位，正科级规格，设正、副科长各一人，内设综合组、网络组、应用组三个办事部门。
（二）人员构成情况（包括编制人数、在职人数、离退休人数等）
按照编制部门的批复，中心核定编制8人，在职人数6人，离退休人数0人。
二、2014年度主要工作任务完成情况
1、周密安排机房改造和网络升级。我局自2007年搬至新办公大楼以来，机房及强电系统一直运转良好。为了保证设备长久、高效、稳定运行，需要进行例行停电关机检修巡视。为此，中心牺牲休息时间，利用清明节小长假，组织设备厂商和维保厂商，认真对机房强电、空调、消防等系统进行巡检，及时发现问题，排除隐患。同时，利用机房停电停机的有利时机，对机房环境进行升级改造，重新铺设了防静电地板，对原有城域网络和局域网络进行了优化升级，提升了机房的可靠性和网络的稳定性。
2、精心筹备全省财政信息化年度考核工作。按照省财政厅信息办的统一工作安排，省厅将于上半年组织考核组对各省辖市、省直管县财政局2013年度信息化建设情况进行目标考核。为此，中心及早谋划，精心准备汇报材料和考核资料，科学分解目标考核任务，认真梳理存在的问题，保质保量的完成迎检工作。在5月初省厅考核组对我局进行的考核中，我局一次性通过考核，各项目标完成情况得到了考核组专家领导的一致好评。
3、对中心机房服务器进行虚拟化改造。近年来，大数据、云计算成为信息产业的主流方案，通过硬件虚拟化技术构建的云计算平台，既可以极大地发挥硬件的最大性能，又便于日常管理和后续升级，起到以一当十、事半功倍的效果，同时也可以节约大量能源消耗及周边投资。经过专家论证，我局完全具备采用云虚拟技术构建系统平台的基础和条件。结合我局中心机房实际及现有科技手段，信息管理中心通过政府采购程序，于10月底完成了中心机房服务器的虚拟化环境搭建，充分整合资源，节约能源消耗，为下一步业务系统和数据迁移打下了坚实的基础。
4、积极协助国库科开展事业单位统发工资改革工作。按照事业单位统发工资改革工作的总体要求，我局于上半年对市直事业单位工资发放方式进行改革，将符合条件的单位纳入财政统发工资。为此，信息管理中心积极协助国库科收集单位基础信息和人员、人事及工资信息，协调软件公司对系统进行维护和基础数据调整，对相关单位操作人员进行软件操作培训。通过科学合理的安排，保证了五月份改革单位工资的顺利发放。
5、精心保障日常信息化工作。作为财政系统的信息化管理部门，在稳步推进各项重点工作取得成绩的同时，我们还积极协助有关业务科室审核全市信息化建设项目预算，为财政资金的合理适度利用保驾护航。此外，我们先后完善和充实了部门预算编制、财政预算执行、工资统一发放等常用业务系统的功能模块，保障和维护了财税库横向联网、交警异地罚款收缴、OA办公自动化等财政办公系统，日常维护和检修财政纵向、横向网络所关联的175条光纤线路，维修和保养局机关及二级机构办公电脑、打印机、传真机等办公机具近五百台（次），为实现科学管理、规范操作、简化流程的财政信息化建设目标提供了强有力的技术支持和保障。
三、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2014年度收入总计479.32万元，其中：财政拨款收入423.69万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，对附属单位缴款收入0万元，其他收入10.65万元，年初结转和结余44.98万元。
2014年度支出总计407.20万元，其中：一般公共服务支出 407.20万元。（注：根据收入支出决算总表〈公开01表〉列明本单位所涉及到的支出功能分类科目的支出情况）。2014年度支出中财政拨款支出402.23万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出决算为402.23万元，具体情况如下：
1、201（类）06（款）支出352.23万元，主要用于工资、办公费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、劳务费（软件系统维护费）及虚拟化环境建设等。
2、201（类）99（款）支出50万元，主要用于财政纵向广域网及横向城域网的光缆线路租赁费。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。
（四）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度，许昌市财政信息管理中心“三公”经费财政拨款支出决算数为1.61万元，与上年相比减15.32万元，减少原因说明：认真贯彻落实中央八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范了“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成了“三公”经费管理的长效机制；同时，2013年因工作需要，购置了一台业务用车。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费决算0.71万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。2014年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.71万元。主要用于中心业务用车的运行维护费用，比如：燃料、维修、保险、过路过桥费等。与上年相比减少1.23万元，减少变化原因说明：按照“八项规定”要求，尽可能的减少车辆开支。2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费决算0.9万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，主要用于接待省厅工作检查，接待2批次、7人次。2014年公务接待费支出与上年相比减少0.19万元，增减变化原因说明：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、反对铺张浪费。
附件：2014年度市级部门决算报表公开样表（共7张）
