2015年度干部教育中心部门决算

目  录

第一部分 干部教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 干部教育中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 干部教育中心2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

　　　　 干部教育中心概况

　　　　一、单位基本情况

　　　　（一）单位概况：负责全市财政系统干部职工的教育培训工作；承担全市财会人员的业务培训工作。

　　　　（二）机构设置：许昌市干部教育中心共有编制8人；在职人员7人，离退休人员1人。

　　　　二、2015年度主要工作任务

　　  1、举办农村财会人员财政支农政策培训班。2015年举办三期农村财会人员财政支农政策培训班，使广大农村基层干部和农村合作社组织财务人员掌握《会计法》、《农村集体经济组织会计制度》、《会计档案管理办法》等会计法规和国家财政支农政策，以便更好地服务“三农”。

　　   2、举办乡镇财政干部培训班。2015年举办乡镇财政干部培训班两期，主要学习新的财政政策法规、会计业务知识和《会计档案管理办法》等，增强乡镇基层干部服务基层的能力和水平。

　　干部教育中心2015年度部门决算情况说明

　　　　一、收入支出决算总体情况

　　　　 2015年度收入总计41.82万元，其中：财政拨款收入41.85万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入  0万元，占0%；对附属单位缴款收入   0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%；年初结转和结余233.59万元。

　　　　2015年度支出总计82.05万元，其中：基本支出73.72万元，占 89.8%；项目支出 8.33 万元，占10.2%；经营支出 0 万元，占0 %。一般公共服务支出82.05万元，人员经费支出56.92万元，公用经费25.13万元。2015年度支出中财政拨款支出29.01万元。

　　　　2015年收入41.85万元与2014年收入54.28万元相比各减少12.43万元，降低23.9%。2015年支出82.05万元与2014年支出58.97万元相比增加23.08万元，增长39.14%。主要原因：因工作需要，2015年我单位加大培训规模和培训力度，培训费用与2014年相比有所增高。

　　　　二、公共预算财政拨款收入支出决算情况

　　　　2015年度公共预算财政拨款收入总决算为 41.85万元。支出29.01万元。主要原因：我单位2014年经费形式为自收自支，2015年10月后变更为财政全额拨付，无法做相对比较。

　　　　三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　2015年度财政拨款基本支出20.68万元，其中：人员经费3.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。

　　　　五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　　　2015年度，干教中心“三公”经费财政拨款支出决算数为0.39万元，主要原因：我单位2015年10月变更为财政全额，无法做预算比较。

　　　　2015年度，干教中心“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，与2014年支出0.65万元相比较，减少0.26万元，增减变化原因说明：厉行节约、严格控制支出，加强公车管理。具体情况如下：

　　　　1．因公出国（境）费决算0万元，占0%。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比增（减）0万元，无增减变化原因。

　　　　2015年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组     个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　　　2．公务用车购置及运行维护费决算0.39万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

　　　　公务用车购置费支出 0万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年相比增（减）0万元，无增减变化原因。

　　　　公务用车运行维护费0.39万元。主要用于公务用车的日常维护和运用。与上年相比减少0.26万元，增减变化原因说明：厉行节约、严格控制支出，加强公车管理。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

　　　　3．公务接待费决算0万元，占0%。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，主要用于主要接待事项，接待0批次、0人次。2015年公务接待费支出与上年相比增（减） 0万元，无增减变化原因。

　　　　六、其他重要事项的情况说明

　　　　1、2015年干教中心机关运行经费支出0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（减少）0%。无增减变化原因。

　　　　2、截止2015年12月31日，共有车辆 1辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　　　3、2015年干教中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

            4、2015年没有组织项目进行预算绩效评价。