附件1（所有预算单位均需公开）：
2015年度许昌市财政投资评审中心
部门决算
目 录
第一部分许昌市财政投资评审中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 许昌市财政投资评审中心单位2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 许昌市财政投资评审中心单位2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分许昌市财政投资评审中心单位概况
一、部门基本情况
（一）单位概况（包括主要职能、机构设置等）
评审中心为财政局二级机构。根据《关于成立许昌市财政投资评审中心的批复》（许编[2007]1号），评审中心主要职责是：受财政行政主管部门委托，对财政资金投资的项目进行评审。
（二）人员构成情况（包括编制人数、在职人数、离退休人数等）
评审中心共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工14人，离退休人0人。
二、2015年度主要工作任务完成情况
受财政行政主管部门委托，完成对财政资金投资的项目评审。
第二部分 2015年度部门决算表（附表见后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计 309.67万元，其中：财政拨款收入309.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；对附属单位缴款收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余54.83万元。
2015年度支出总计317.42万元，其中：基本支出 317.42 万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。一般公共服务支出 242.42万元，城乡社区支出75万元，社会保障和就业支出 0万元。（注：根据收入支出决算总表〈公开01表〉列明本单位所涉及到的支出功能分类科目的支出情况）。2015年度支出中财政拨款支出317.42万元。
收入与2014年相比增加了74.08万元，增长25.5%，主要原因：财政拨款收入增加47.9万元。支出与2014年相比增加了81.83万元，增加了34.73%。
二、公共预算财政拨款收入支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款收入总决算为309.67万元。与2014年相比，财政拨款收入增加47.9万元，增加18.3%。支出总决算为317.42万元。与2014年相比，财政拨款支出增加81.83万元，增长25.78%。
2015年度财政拨款支出年初预算为199.27万元，支出决算为317.42万元，完成年预算的159 %，决算数大于预算数的主要原因：个人经费、补发个人工资、文明单位奖励资金10.26万元，网络专项资金15万元，评审劳务费75万元。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出317.42万元，其中：人员经费65.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费252.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。
五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度，许昌市财政投资评审中心单位“三公”经费财政拨款支出决算数为 2.74万元，与年初预算数5.2万元相比增减情况，完成预算的52.69%，减少的主要原因：节约开支。
2015年度，许昌市财政投资评审中心单位“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年相比减2.46万元，减少原因说明：节约开支。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算0万元，占0%。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比增（减）0万元。
2．2015年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组 0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费决算2.66万元，占97.08 %。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年相比增（减）0万元。
公务用车运行维护费2.66万元。主要用于现场勘察。与上年相比减0.74万元。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费决算0.08万元，占2.9 %。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，主要用于接待评审专家，接待4批次、20人次。2015年公务接待费支出与上年相比增0.01万元，增加变化原因说明：增加评审专家2人 。
六、其他重要事项的情况说明
1、2015年许昌市财政投资评审中心机关运行经费支出0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2、截止2015年12月31日，共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
3、2015年许昌市财政投资评审中心政府采购支出总额 7.5万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。
4、2015年，共组织对0个项目进项了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况，是否达到项目申请时设定的各项绩效目标（详细阐述某一项目绩效评价情况）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）财政投资评审中心事务（款）：是指财政投资评审中心用于保障机构正常运行、开展投资评审业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障财政投资评审中心正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指财政投资评审中心的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为财政投资评审中心提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他支出（项）：无
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公开表
