一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

许昌市财政局机关服务中心是根据《许政办》（2001字第131号文件）于2001年设立的全额供给事业单位，许昌市财政局机关服务中心主要职责是：服务财政各项改革和主体业务应用；负责全市财政部门计算网络系统建设、规划和应用系统开发；做好本部门计算机网络的运行；承担局机关后期服务工作。

（二）人员构成情况

许昌市财政局机关服务中心共有编制10人，其中：事业编制10人；在职职工8人，离退休0人。

（三）预算年度主要工作任务

1、许昌市财政局机关服务中心人员及公务支出；

2、机关综合大楼运行费；

3、机关食堂运行费。

二、收入预算说明

2015年收入预算231.64万元，其中：财政拨款71.64万元；缴入预算管理的行政事业性收费××万元；罚没收入××万元；国有资源（资产）有偿使用收入160万元等等。

三、支出预算说明

2015年支出预算231.64万元，按用途划分为：工资福利支出36.29万元，占15.67%；对家庭和个人的补助3.60万元，占1.55%；商品服务支出4.55万元，占1.96%；项目支出183万元，占79%，主要项目是：综合大楼运行费、机关食堂运行费。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出36.29万元，对家庭和个人的补助3.60万元，商品服务支出4.55万元，基本建设支出××万元，其他资本性支出4.2万元。

2015年政府采购预算安排4.2万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。